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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA AS RUAS: EMILIA DE FREITAS, ANTONIO SATURNINO, GUSTAVO PEFFER, JOSE MENEZES FILHO, DOM JOAQUIM SILVERIO, DOS BORGES, WALDEMAR DOS SANTOS CONFORME PREGAO ELETRONICO 2/2024 E CONTRATO 44/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO	FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO. Placas de regulamentacao, advertencia, indicativas e orientacao em chapa de aco carbono esp. 1,25mm, com frente e verso em pintura eletrostatica a temperatura de 220 graus, fundo, letras, simbolos e tarjas em pelicula refletiva tecnico tipo I, exceto a cor preta que devera ser em pelicula nao refletiva tipo IV incluindo todos os dispositivos necessarios a sua fixacao.	50,0000	R$ 226,00	R$ 11.300,00
					Total Geral R$ 11.300,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/10/2025	0017465/2025	Original	201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 11.300,00
				Total Geral R$ 11.300,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/11/2025	0017465/2025	0015319/2025	Original	Orcamentario	201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$ 11.300,00
						Total Geral R$ 11.300,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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