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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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10/03/20260002424/20260010080/20250002814/20260002424/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTO DE BOTINAS PARA SERVIDORES QUE ATENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME CONTRATO 187/2024 E PL 102/2024.PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA19.611.064/0001-57R$ 7.421,86
09/03/20260002376/20260006219/20250002763/20260002376/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANTENAS DE CELULAR PARA TORRE ESTAIADA PARA POVOADO DE POLICARPO; CONFORME CONTRATO 071/2025 E PL 42/2024.SINAL PRIME PROJETOS E TELECOMUNICACOES LTDA48.417.014/0001-31R$ 7.700,00
09/03/20260002370/20260006218/20250002762/20260002370/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE TORRE ESTAIADA, EQUIPADA COM SISTEMA DE REPETIDORES E AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE TELEFONIA CELULAR GSM NO POVOADO DE POLICARPO; CONFORME CONTRATO 071/2025 EPL 42/2024SINAL PRIME PROJETOS E TELECOMUNICACOES LTDA48.417.014/0001-31R$ 72.200,33
04/03/20260002040/20260010752/20250019650/20250002040/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FROTAS SOBRE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, ATENDENDO A ATENCAO BASICA , CONFORME CONTRATO 048/2025 E PL 116/2023, E RELATORIO EM ANEXO.TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA00.604.122/0001-97R$ 2.982,20
03/03/20260002006/20260006587/20250002031/20260002006/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 132/2024 E PL 73/2023OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO DO VALE LTDA-ME17.320.120/0001-79R$ 130,42
03/03/20260002005/20260006587/20250001845/20260002005/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 132/2024 E PL 73/2023OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO DO VALE LTDA-ME17.320.120/0001-79R$ 177,84
03/03/20260002003/20260009453/20250002332/20260002003/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INTEGRACAO NOS PSFS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA DFDTOGOV NEGOCIOS, CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA44.715.723/0001-42R$ 4.883,00
27/02/20260001759/20260004785/20250001478/20260001759/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS CORPORATIVAS ATENDENDO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA 274/2025FACILITA TELECOM LTDA13.045.960/0001-10R$ 1.161,50
27/02/20260001758/20260006971/20250001492/20260001758/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCAS DE PABX EM NUVEM COM PLANO DE VOZ LIMITADO NACIONAL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFD.COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA05.684.180/0001-91R$ 849,95
25/02/20260001733/20260008686/20250001587/20260001733/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E BEBOUDOROS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 151/2025 E PL 110/2025.MICROFORT INFORMATICA LTDA24.675.507/0001-03R$ 3.447,14
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