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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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29/01/20250000348/20250010217/20240019416/20240000348/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA (APOLICE: 01.31.0131218.453965) PARA O VEICULO SPIN 18L MT PREMIER/PLACA: RNI3A05, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA-DFD.JUSSA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA20.680.515/0001-97R$ 444,60
23/01/20250000254/20250010223/20240019670/20240000254/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FROTAS SOBRE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS CONFORME CONTRATO 143/2023 E PL 116/2023, E RELATORIO EM ANEXO.TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA00.604.122/0001-97R$ 2.597,40
23/01/20250000253/20250010220/20240019671/20240000253/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FROTAS NA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CONFORME CONTRATO 143/2023, PL 116/2023 E RELATORIO EM ANEXO.TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA00.604.122/0001-97R$ 4.287,55
20/01/20250000185/20250010215/20240000363/20250000185/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DE ORGAOS CONVENIADOS CONFORME CONTRATO 002/2024 E PL 109/2023.POSTO ZAPIR LTDA16.725.816/0001-12R$ 24.374,10
20/01/20250000184/20250010216/20240000362/20250000184/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DE ORGAOS CONVENIADOS CONFORME CONTRATO 001/2024 E PL 109/2023.POSTO PIRACICABENSE LTDA02.767.530/0001-95R$ 19.507,64
13/01/20250000188/20250008189/20240019627/20240000188/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL (SEGURO VIDA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2024 (APOLICE Nº 311341)BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS28.196.889/0001-43R$ 1.045,63
13/01/20250000178/20250009942/20240019257/20240000178/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL Nº 2318 DE 23/03/2017 E LEI FEDERAL 8069/90.LOURDES DOS SANTOS DE SOUZA***.709.206-**R$ 300,00
13/01/20250000177/20250009874/20240019363/20240000177/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FROTAS SOBRE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, ATENDENDO A ASSISTENCIA COMUNITARIA, CONFORME CONTRATO 143/2023 E PL 116/2023, E RELATORIO EM ANEXO.TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA00.604.122/0001-97R$ 100,00
13/01/20250000176/20250009875/20240019364/20240000176/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FROTAS SOBRE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 143/2023 E PL 116/2023, E RELATORIO EM ANEXO.TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA00.604.122/0001-97R$ 1.097,00
13/01/20250000175/20250009877/20240019366/20240000175/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FROTAS SOBRE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, ATENDENDO A DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO 143/2023 E PL 116/2023, E RELATORIO EM ANEXO.TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA00.604.122/0001-97R$ 660,00
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