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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - MG
Atualizado em: 04/12/2025 13:54:57

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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50 78910111213
51 14151617181920
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26/11/2025 0010333/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO ( (LEI 2.322/2017)) A SERVIDOR MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO NO DIA 27/11/2025 PARA PARTICIPACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.M.GARCIA MOREIRA EM CONCLUSAO DE ACOES DA DECIMA JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MGIslene Auxiliadora Leal Araujo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.079.726-**R$ 4.500,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/11/2025 0010165/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO ( (LEI 2.322/2017)) A SERVIDOR MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE VISITACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO NO DIA 27/11/2025 PARA PARTICIPACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.M.GARCIA MOREIRA EM CONCLUSAO DE ACOES DA DECIMA JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MGIslene Auxiliadora Leal Araujo25000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.079.726-**R$ 1.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
25/11/2025 0010332/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEIO DO PROJETO REVITALIZAR CONFORME T.C. 019/2025 E LEI 2762/25APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO PIRACICABA-MG17490000000 - Outras vinculacoes de transferencias - (Outros)23.943.194/0001-64R$ 61.692,7030000000000 - Despesas Correntes33504100000 - Contribuicoes
25/11/2025 0010331/2025VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMA E ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL JULIA K. CONFORME TC 070/2025ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA17030000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres de outras Entidades24.233.322/0001-49R$ 500.000,0040000000000 - Despesas de Capital44504100000 - Contribuicoes
25/11/2025 0010330/2025VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A ETAPA INICIAL DE CONSTRUCAO DA SEDE CONFORME TC 069/25 E EMENDA IMPOSITIVAASSOCIACAO COM.R.PIRACICABA PARA O DES.ART.E CULTU15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)04.035.818/0001-09R$ 52.822,9040000000000 - Despesas de Capital44504100000 - Contribuicoes
25/11/2025 0010329/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO DE 11/12/2025 A 30/12/2025. ROSANA DAS GRACAS TORRESPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)18.400.945/0001-66R$ 6.927,9730000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2025 0010328/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA ENTIDADE CONFORME TC 068/2025ASSOCIACAO DE MULHERES UNIDAS PARA VENCER DA ESTIVA DE RIO PIRACICABA - AMUVERP17100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual19560751000190R$ 10.000,0030000000000 - Despesas Correntes33504300000 - Subvencoes Sociais
25/11/20250000038/20250010327/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASA LAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 18/2025COMERCIAL ULM LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)20.420.332/0001-32R$ 595,8230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
25/11/20250000038/20250010326/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS PROMOVIDAS PARA BENEFICIARIOS DO CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO 18/2025ALIMENTUS VALE DO ACO COM. ATAC. DE G. ALIMENTICIO16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS10.248.662/0001-39R$ 39,4930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
25/11/20250000038/20250010325/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE GULOSEIMAS PARA OFICINAS PROMOVIDAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.CONFORME PREGAO ELETRONICO 18/2025VIEM LTDA16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS48.020.480/0001-89R$ 122,9530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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