Atualizado em: 26/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
22/04/20240000064/20230001261/20240005327/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL CONFORME CONTRATO 103/2023 E PL 064/2023AR3 SPORTS LTDA37.806.964/0001-31R$ 1.172,89
22/04/20240000064/20230001089/20240005326/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 103/2023 E PL 064/2023AR3 SPORTS LTDA37.806.964/0001-31R$ 4.521,00
22/04/20240000064/20230001259/20240005325/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORME PARA SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 103/2023 E PL 064/2023AR3 SPORTS LTDA37.806.964/0001-31R$ 2.411,20
22/04/20240000064/20230001141/20240005324/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ´PARA SERVIDORES LOTADOS NAS CEMEIS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 103/2023 E PL 064/2023AR3 SPORTS LTDA37.806.964/0001-31R$ 1.989,24
22/04/20240000064/20230001087/20240005323/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES LOTADOS NAS CMEIS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 103/2023 E PL 064/2023AR3 SPORTS LTDA37.806.964/0001-31R$ 317,54
22/04/20240000114/20230003586/20240005322/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORME PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 044/2024 E PL 114/2023REAL MINAS EPIS E UNIFORMES LTDA47.015.464/0001-35R$ 2.849,70
22/04/20240000102/20230003301/20240005321/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL DO DISTRITO DE PADRE PINTO CONFORME CONTRATO 136/2023 E PL 102/2023ATENAS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA20.218.914/0001-30R$ 1.600,00
22/04/20240000009/20230002059/20240005320/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME CONTRATO 044/2023 E PL 009/2023HORTIFRUTI DO BATATA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA13.134.641/0001-80R$ 7.883,39
22/04/20240000160/20220002660/20240005319/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUIBICAO A CIDADAOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO 019/2024 E PL 160/2022IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS35.909.317/0001-20R$ 155,22
22/04/20240000051/20230003356/20240005318/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT REGULADOR DE GAS PARA REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO 089/2023 E PL 051/2023MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELE28.088.733/0001-49R$ 33,46
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