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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - MG
Atualizado em: 10/03/2026 08:33:35

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09/03/20260002395/20260001555/20260002111/20260002395/2026VALOR QUE SE EMPENHA REF A HOSPEDAGEM PARA REFORCO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2026 REALIZADO DIAS 14 A 17 DE FEVERIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFD.ARAUJO HOTEL LTDA29.902.550/0001-88R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.660,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
09/03/20260002385/20260000426/20260002409/20260002385/2026VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A GESTAO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO 170/2025 E PL 130/2025.JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA08.582.479/0001-23R$ 23.572,50R$ 2.357,25R$ 2.244,1015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
09/03/20260002384/20260001068/20260002682/20260002384/2026VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE GERADORES PARA O CARNAVAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 141/2025 E PL 95/2025LUCIELE ABRANTES ROSSI26.921.036/0001-00R$ 49.370,00R$ 49.370,00R$ 49.370,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
09/03/20260002383/20260001069/20260002683/20260002383/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRADIS E BARRICADAS PARA O CARNAVAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 141/2025 E PL 95/2025LUCIELE ABRANTES ROSSI26.921.036/0001-00R$ 17.527,30R$ 17.527,30R$ 17.527,3015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
09/03/20260002382/20260002083/20260002553/20260002382/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEIO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DA TRADICAO SECULAR ATRAVES DE ACOES COM IDOSOS DA COMUNIDADE CONFORME TERMO COLABORACAO 19/2026 E RECURSOS FMDPI E LEI 2869/26ASSOCIACAO CULTURAL DO CONGADO DE RIO PIRACICBA18.265.868/0001-89R$ 22.459,00R$ 17.459,00R$ 17.459,0027490000000 - Outras vinculacoes de transferencias - (Outros)30000000000 - Despesas Correntes33504300000 - Subvencoes Sociais
09/03/20260002381/20260001127/20260002798/20260002381/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, ENGLOBANDO CESSAO DE DIREITO DE USO, INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO, ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO. CONFORME CONTRATO114/2023 E PL 148/2022POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA22.296.587/0001-60R$ 122.649,78R$ 11.149,98R$ 10.614,7815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
09/03/20260002380/20260002048/20260002340/20260002380/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOQUETES E MEIOS FIO PARA MANUTENCAO DAS RUAS JOSE MARIA QUARESMA, RUA EMILIA DE FREITAS E RUA GERALDO F. COTA CONFORME CONTRATO 104/2024 E PL 82/2024.T E C CONSTRUCOES LTDA11.235.693/0001-18R$ 5.580,00R$ 4.320,00R$ 4.320,0017040000000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
09/03/20260002379/20260002047/20260002339/20260002379/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE DRENAGEM NO MORRO DO URUBU CONFORME CONTRATO 17/2025 E PL 7/2025.T E C CONSTRUCOES LTDA11.235.693/0001-18R$ 365,00R$ 365,00R$ 365,0017040000000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
09/03/20260002378/20260002050/20260002337/20260002378/2026VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE BLOCOS PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE BATISTA MAGALHAES. CONFORME CONTRAOT 17/2025 E PL 7/2025.T E C CONSTRUCOES LTDA11.235.693/0001-18R$ 292,00R$ 292,00R$ 292,0017040000000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
09/03/20260002377/20260002048/20260002336/20260002377/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEIO FIO PARA MANUTENCAO DAS RUAS JOSE MARIA QUARESMA, RUA EMILIA DE FREITAS E RUA GERALDO F. COTA CONFORME CONTRATO 104/2024 E PL 82/2024T E C CONSTRUCOES LTDA11.235.693/0001-18R$ 5.580,00R$ 1.260,00R$ 1.260,0017040000000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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