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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - MG
Atualizado em: 18/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/20240012879/20240009260/20240016516/20240012879/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO DE SALARIO SOB RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MANTINHA COM ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 03/06/2024 A 04/11/2024. OTAVIO LUIS PATROCINIOPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA18.400.945/0001-66R$ 1.601,79R$ 1.601,79R$ 1.057,3430000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
14/11/20240012878/20240008255/20240016345/20240012878/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME CONTRATO 074/2022 E PL 065/2022.L&F GRILLO SERVICOS MEDICOS S/S31.013.111/0001-66 R$ 9.335,92R$ 8.420,9930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240012877/20240009261/20240016517/20240012877/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO DE SALARIO SOB RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MANTINHA COM ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 16/04/2024 A 04/11/2024. PAULO VITTOR DE ALMEIDA SILVAPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA18.400.945/0001-66R$ 4.455,02R$ 4.455,02R$ 4.288,1430000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
14/11/20240012876/20240007515/20240016492/20240012876/2024VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 099/2024 E PL 064/2024.BMF TRANSPORTES LTDA15.038.909/0001-06 R$ 3.470,00R$ 3.470,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240012875/20240007416/20240016506/20240012875/2024VALOR QUE SE EMPENHA A MANUTENCAO/LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS LOCALIZADOS NAS FRENTES DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA REF MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 085/2024 E PL 047/2024.JOSE ROBERTO PANTUZA ANTUNES LTDA47.324.203/0001-05R$ 6.390,00R$ 6.390,00R$ 6.070,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240012874/20240007961/20240016576/20240012874/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AVALIACOES AMBIENTAIS DE VIBRACAO E SILICA PARA ATUALIZACAO DO LTCAT. CONFORME DOCUMENTACAO DE FORMALIZCAO DA DEMANDA DFDLABORAR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA07.325.510/0001-88R$ 2.797,00R$ 2.797,00R$ 2.755,0430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240012873/20240006565/20240016489/20240012873/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SITE INSTITUCIONAL, GERENCIAMENTO DE E-MAILS E HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 035/2021 E PL 038/2021.L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME12.491.159/0001-35R$ 1.925,00R$ 385,00R$ 385,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240012872/20240001410/20240016488/20240012872/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ATENDENDO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 013/2020 E PL 055/2019.RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA03.119.423/0001-13 R$ 10.697,40R$ 10.697,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240012871/20240008653/20240016503/20240012871/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME CONTRATO 135/2024 E PL 096/2024.THULIO FONSECA CARVALHO COTA LTDA30.817.158/0001-10R$ 5.816,50R$ 5.816,50R$ 5.816,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240012870/20240000433/20240016572/20240012870/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DO VAP E ACOMPANHAMENTO E VERIFICACAO DA REGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO CFEM CONFORME CONTRATO 039/2022 E PL 020/2022.SEABRA GESTAO E CONSULTORIA EIRELI05.668.118/0001-06 R$ 16.500,00R$ 15.708,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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