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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA FABIANO LIMA, PARA APRESENTACAO NO DIA 07 DE JULHO DE 2018, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA  CAVALGADA DO DISTRITO DE PADRE PINTO, CONFORME CONTRATO 045/2018 E PL 031/2018.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Lanche composto de: 04	1) Pao de sal (fresco) tipo frances de 50 gramas, recheado com uma camada de MUSSARELA, empacotados em sacos plasticos individuais, amarrados, e 2) Iogurte Integral 110g, (mamuchinha) leite e ou leite reconstituido padronizado, soro lacteo, acucar, fermento lacteo, termofilico (liofilizado) preparado do sabor (agua, acucar, polpa do sabor, aromatizante, conservador sorbato de potassio), polpa de fruta, espessante (amido e ou amido modificado), estabilizante (gelatina neutra e goma-guar). Sabores diversos. Na apresentacao dos precos devera ser apresentado a composicao detalhada dos mesmos e as respectivas marcas dos produtos.	300,0000	R$ 3,40	R$ 1.020,00
					Total Geral R$ 1.020,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/07/2018	0005867/2018	Original	201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIV.AUXILIARES	R$ 10.000,00
				Total Geral R$ 10.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/07/2018	0005867/2018	0005636/2018	Original	Orcamentario	201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIV.AUXILIARES	R$ 9.736,00
						Total Geral R$ 9.736,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho