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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de precos para a Contratacao de Empresa para eventual prestacao de servico de sonorizacao, banheiro quimico, tendas, geradores, apoio e elaboracao de projeto contra incendio atendendo as necessidades e disponibilidades financeiras, para festivida

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	GRUPO GERADOR 180 KVA + STAND BY 180 KVA motor DieseL	GRUPO GERADOR 180 KVA + STAND BY 180 KVA Locacao de geradores de energia a Diesel de 180 KVA CARENADO e SILENCIADO motor Diesel com Alternador dotado de Sistemas Brushless 220V / 380V. Tanque com capacidade minima de 200 litros. Deverao estar inclusos seguintes materiais: Cabo eletrico 240 metros sendo 04 pernas de 60 metros cada; com Supervisao tecnica nos dias (duracao) dos eventos, Frete; Abastecido com Combustivel Diesel, com autonomia p/ 16 e 24 horas de funcionamento/ dia incluindo os testes que se fizerem necessarios para o bom andamento do evento. Chave Reversora. Incluir: ART, transporte, materiais / itens, carga e descarga dos materiais / itens, mobilizacao, desmobilizacao da equipe necessaria a prestacao dos servicos, hospedagem e alimentacao da equipe, se necessario.	4,0000	R$ 2.650,00	R$ 10.600,00
					Total Geral R$ 10.600,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/02/2018	0001160/2018	Original	201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIV.AUXILIARES	R$ 10.600,00
				Total Geral R$ 10.600,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2018	0001160/2018	0001192/2018	Original	Orcamentario	201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIV.AUXILIARES	R$ 10.304,26
						Total Geral R$ 10.304,26

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho