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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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25/04/20240003917/20240005331/20230004245/20240003917/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ELABORACAO, MONITORAMENTO E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA EDUCACAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA37.658.395/0001-24R$ 1.380,40
19/04/20240003733/20240004749/20230004661/20240003733/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS CORPORATIVAS ATENDENDO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFDFACILITA TELECOM LTDA13.045.960/0001-10R$ 2.225,90
19/04/20240003726/20240004755/20230004663/20240003726/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS CORPORATIVAS ATENDENDO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFDFACILITA TELECOM LTDA13.045.960/0001-10R$ 1.112,95
19/04/20240003708/20240004750/20230004662/20240003708/2024CONTRATACAO DE GESTAO E CONSULTORIA EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM SOLUCOES INOVADORAS E FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS CORPORATIVAS PARA MELHORIA DA COMUNICACAO DOS SERVIDORES COM O PUBLICO INTERNO E EXTERNO.FACILITA TELECOM LTDA13.045.960/0001-10R$ 1.112,95
18/04/20240003680/20240008964/20230000058/20240003680/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BASICA CONFORME ATA 247/2022 - 10° CICLO DE FORNECIMENTO 2023MULTIFARMA COMERCIAL LTDA21.681.325/0001-57R$ 5.421,85
18/04/20240003679/20240008955/20230000972/20240003679/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BASICA CONFORME ATA 247/2022 - 10° CICLO DE FORNECIMENTO 2023ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI03.945.035/0001-91R$ 489,06
17/04/20240003541/20240008965/20230004612/20240003541/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BASICA CONFORME ATA 247/2022 - 10° CICLO DE FORNECIMENTO 2023PRATI, DONA DUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57R$ 1.778,40
12/04/20240003386/20240002891/20230003665/20240003386/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DE IMPLANTACAO DE TORRE DE REPETICAO DE SINAL NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA DFDACTUAL TELECOMUNICACOES LTDA - EPP06.937.665/0001-02R$ 4.000,00
12/04/20240003381/20240009166/20230004231/20240003381/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA .CONFORME CONTRATO 005/2023 E PL 160/2022.IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS35.909.317/0001-20R$ 14.952,19
10/04/20240003203/20240002001/20220003131/20220003203/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO DE SALARIO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MANTINHA COM ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 01/04/2005 A 11/03/2022. ALEXSANDRO MORAES COTA.ESPOLIO ALEXSANDRO MORAES COTA***.905.606-**R$ 4.872,78
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